| 570/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,97 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 571/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 979,87 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 592/22 |
nákup OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
481,80 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 591/22 |
revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
198,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 605/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 596/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 15.-18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 595,76 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 600/22 |
dodávka mrazených výrobkov 25.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
168,05 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 590/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,75 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 597/22 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 602/22 |
nákup - nástenné, stolové kalendáre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
288,12 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 601/22 |
oprava plynového kotla v kotolni SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
694,80 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 603/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
826,29 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 594/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
378,78 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 606/22 |
nákup potravín - treska v majonéze 23.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
36,30 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 593/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
56,93 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 599/22 |
oprava verejného (vonkajšieho) osvetlenia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
578,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 598/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
426,45 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 595/22 |
úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
378,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 604/22 |
dodávka tovaru - prenosný miniterminál (6ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 293,60 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 628/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
