| 178/24 |
nákup tovaru - flexibilná hadica nerez k umývačkám (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/24 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/24 |
dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
29.04.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
887,47 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/24 |
nákup tovaru - remenica (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
58,00 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/24 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 066,14 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/24 |
dodávka mrazených výrobkov 30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
164,32 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/24 |
dodávka mrazených výrobkov (nanuk CORNETO) 03.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,76 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 186/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
153,97 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/24 |
mrazené výrobky (mraz. špenát sekaný) 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
46,97 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 189/24 |
oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, výmena perlátora SO06 + práce v budove SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
314,66 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 188/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
964,20 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 212/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,18 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 204/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie + kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
213,05 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
670,80 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 203/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
335,40 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 205/24 |
IT poradenstvo a služby za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
187,50 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 207/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,54 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
