Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
435/24 dodávka potravín (tavený syr) 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 34,15 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
434/24 dodávka mrazených výrobkov 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 321,83 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
433/24 dodávka mrazených výrobkov 05.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 74,97 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
428/24 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.09.2024 03.10.2024 Faktúra
429/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 946,46 € 13.09.2024 03.10.2024 Faktúra
436/24 dodávka tovaru - magnetická mapa v hliníkovom ráme (Slovensko) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CBS spol, s.r.o. 36754749 352,80 € 17.09.2024 10.10.2024 Faktúra
437/24 dodávka tovaru - froté plachty, kuch. utierka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 670,20 € 17.09.2024 10.10.2024 Faktúra
226/2024 nákup pekárenských výrobkov chlieb kyjevský 1000g 9ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 19,77 € 23.09.2024 22.10.2024 Objednávka
225/2024 nákup mrazených výrobkov mrazené hranolky 2,5kg 10kg mrazená tekvica 1kg 15kg mrazená zelenina polievková znes 2,5kg 10kg mrazené filé z treskovitých rýb 150g 6kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 125,55 € 23.09.2024 22.10.2024 Objednávka
232/2024 nákup mrazených výrobkov mrazené palacinky sladké 400ks mrazená brokolica 2,5kg 10kg mrazená mrkva kocky 2,5kg 5kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 186,99 € 27.09.2024 24.10.2024 Objednávka
253/2024 nákup mrazených výrobkov mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 20 kg mrazená zeleniny 2,5kg polievková zmes 20 kg mrazený karfiol 2,5kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 110,67 € 10.10.2024 01.11.2024 Objednávka
254/2024 dodávka mrazených výrobkov donut s čokoládovou polevou 55g 60 ks mrazené knedle zemiakovo-ovocné 1kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 62,40 € 10.10.2024 01.11.2024 Objednávka
257/2024 nákup OOPP bunda zimná 1 ks, pracovné nohavice 1 ks, pracovná mikina 1ks, pracovné tričko dlhý rukáv 2ks, pracovná obuv 1 pár Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 125,80 € 11.10.2024 01.11.2024 Objednávka
252/2024 umývanie okien + žalúzie, umývanie - dvere plastové umývanie - dvere sklenené v RhS Lipany Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Veronika Miková - VerClean 55163238 422,60 € 09.10.2024 01.11.2024 Objednávka
242/2024 odborné prehliadky, kontrola plynových a tlakových kotlov v objekte RhS Lipany Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 734,00 € 01.10.2024 01.11.2024 Objednávka
461/24 dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 020,43 € 30.09.2024 05.11.2024 Faktúra
474/24 interiérové vybavenie - koberce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 294,70 € 03.10.2024 05.11.2024 Faktúra
475/24 interiérové vybavenie - jedál. stoly, konferenčné stolíky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 651,00 € 03.10.2024 05.11.2024 Faktúra
476/24 interiérové vybavenie - stoličky, kreslá Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 924,70 € 03.10.2024 05.11.2024 Faktúra
477/24 interiérové vybavenie - nočné stolíky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 892,98 € 03.10.2024 05.11.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »