| 435/24 |
dodávka potravín (tavený syr) 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
34,15 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 434/24 |
dodávka mrazených výrobkov 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
321,83 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 433/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,97 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 428/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 429/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 946,46 € |
13.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 436/24 |
dodávka tovaru - magnetická mapa v hliníkovom ráme (Slovensko) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
352,80 € |
17.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 437/24 |
dodávka tovaru - froté plachty, kuch. utierka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
670,20 € |
17.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 226/2024 |
nákup pekárenských výrobkov
chlieb kyjevský 1000g 9ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
19,77 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 225/2024 |
nákup mrazených výrobkov
mrazené hranolky 2,5kg 10kg
mrazená tekvica 1kg 15kg
mrazená zelenina polievková znes 2,5kg 10kg
mrazené filé z treskovitých rýb 150g 6kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
125,55 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 232/2024 |
nákup mrazených výrobkov
mrazené palacinky sladké 400ks
mrazená brokolica 2,5kg 10kg
mrazená mrkva kocky 2,5kg 5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
186,99 € |
27.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 253/2024 |
nákup mrazených výrobkov
mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 20 kg
mrazená zeleniny 2,5kg polievková zmes 20 kg
mrazený karfiol 2,5kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
110,67 € |
10.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 254/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
donut s čokoládovou polevou 55g 60 ks
mrazené knedle zemiakovo-ovocné 1kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,40 € |
10.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 257/2024 |
nákup OOPP
bunda zimná 1 ks, pracovné nohavice 1 ks,
pracovná mikina 1ks, pracovné tričko dlhý rukáv 2ks, pracovná obuv 1 pár |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
125,80 € |
11.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 252/2024 |
umývanie okien + žalúzie, umývanie - dvere plastové
umývanie - dvere sklenené v RhS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
422,60 € |
09.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 242/2024 |
odborné prehliadky, kontrola plynových a tlakových kotlov v objekte RhS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
734,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 461/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 020,43 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 474/24 |
interiérové vybavenie - koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
294,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 475/24 |
interiérové vybavenie - jedál. stoly, konferenčné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
651,00 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 476/24 |
interiérové vybavenie - stoličky, kreslá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
924,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 477/24 |
interiérové vybavenie - nočné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
892,98 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
