| 399/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
149,44 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 401/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,21 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 416/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.07.2024 - 27.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
926,75 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 414/24 |
nákup potravín - lahôdkové zavináče 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,57 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 425/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
992,73 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 413/24 |
IT poradenstvo a služby za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
397,50 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 424/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 828,01 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 427/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 03.-05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
605,82 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 426/24 |
dodávka mrazených výrobkov 03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
195,20 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 423/24 |
dodávka potravín 22.-27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 034,12 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 422/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
84,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 418/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,32 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 419/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 420/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,70 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 421/24 |
internet - august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 415/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 948,02 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 417/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 457/24 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2024 - 22.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
520,50 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 453/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,81 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 450/24 |
ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2025-31.12.2025) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
