| 628/24 |
internet - november/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 629/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 655/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 11/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,11 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 650/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 353,31 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 649/24 |
RhS - zhotovenie fotografií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
16,50 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 654/24 |
ubytovanie a strava v termíne 11. a 12. decembra pre dvoch zamestnancov, ktorí sa zúčastnili pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
184,60 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 648/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 561/24 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
-281,20 € |
13.11.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 658/24 |
revízie bleskozvodov, elektroinštalácie mokrých prevádzok - kuchyne a práčovne, revízie elektrických zairadení a elektrických spotrebičov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
2 266,00 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 657/24 |
dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
655,38 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 660/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 2.12. - 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
589,49 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 662/24 |
nákup materiálu na údržbu a nádoby na odpad pre RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
91,91 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 664/24 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
14,00 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 661/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 3.12- -13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 800,02 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 663/24 |
deratizácia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
173,20 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 646/24 |
oprava práčky - výmena špirály |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
285,60 € |
13.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 656/24 |
oprava kuchynských zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 659/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 2.12. - 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
878,10 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 672/24 |
revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 668/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
597,70 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
