| 647/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 391,10 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 633/24 |
materiál na doplnenie lekárničiek na pracovisku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,69 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 631/24 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 651/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za III. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 652/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 641/24 |
dodávka tovaru - PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
140,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 639/24 |
oprava kotla v kotolni č.2 a oprav úniku v regulačnej stanici SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
438,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 653/24 |
nákup kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
311,53 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 636/24 |
IT poradenstvo a služby za november 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
270,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 637/24 |
dodávka tonerov a materiálu pre multifunkčné kancelárske zariadenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
338,30 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 640/24 |
pekárenské výrobky - 2. 12. a 5. 12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,88 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 642/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
627,90 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 638/24 |
dodávka mrazených výrobkov 06.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 644/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 645/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,51 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 634/24 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,90 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 635/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,13 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 643/24 |
dodávka potravín - december 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
471,83 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 630/24 |
údržba a servis výťahov - IV. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
