Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
550/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 1 122,81 € 06.11.2024 06.12.2024 Faktúra
549/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 458,90 € 04.11.2024 06.12.2024 Faktúra
553/24 dodávka potravín 24.-29.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 227,28 € 07.11.2024 06.12.2024 Faktúra
552/24 oprava kúpeľní PSS v budove SO05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 7 009,30 € 07.11.2024 06.12.2024 Faktúra
616/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
615/24 RhS - nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Helena Chovanová 34813705 104,93 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
612/24 RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 87,46 € 04.12.2024 11.12.2024 Faktúra
617/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.11- -29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 695,01 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
613/24 dodávka mrazených výrobkov 29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 130,80 € 04.12.2024 11.12.2024 Faktúra
614/24 dodávka ovocia a zeleniny 18.11. - 28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 708,48 € 04.12.2024 11.12.2024 Faktúra
623/24 dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 182,91 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
620/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 739,60 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
621/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 266,60 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
624/24 dodávka potravín (treska v majonéze) 28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 77,84 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
622/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.11. - 30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 867,64 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
618/24 dodávka potravín 27.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 875,54 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
619/24 dodávka potravín 29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 418,36 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
626/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 108,00 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
625/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 11/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,90 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
627/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2024 do 30.11.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 486,32 € 10.12.2024 14.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »