| 550/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 122,81 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 549/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
458,90 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 553/24 |
dodávka potravín 24.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 227,28 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 552/24 |
oprava kúpeľní PSS v budove SO05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
7 009,30 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 616/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 615/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 612/24 |
RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,46 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 617/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.11- -29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 695,01 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 613/24 |
dodávka mrazených výrobkov 29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,80 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 614/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.11. - 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
708,48 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 623/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 182,91 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 620/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
739,60 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 621/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
266,60 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 624/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
77,84 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.11. - 30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
867,64 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 618/24 |
dodávka potravín 27.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
875,54 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 619/24 |
dodávka potravín 29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 418,36 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 626/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
108,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 625/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 627/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2024 do 30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 486,32 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
