| 206/24 |
nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 201/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 040,10 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 528,65 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 195/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 533,56 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 196/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu -papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 198/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2024, telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2024, (0911) stravovacia prevádzka - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,88 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,45 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 192/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 193/24 |
internet - apríl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 197/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 917,60 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 013,36 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 216/24 |
dodávka mrazených výrobkov 17.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,03 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 209/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,69 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 215/24 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
42,86 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 214/24 |
sklenárske práce - výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
446,40 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 211/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 041,28 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 210/24 |
RhS - platba za el. energiu 01-03/2024, 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,00 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 213/24 |
školenie - porada "Metodický deň stravovacej prevádzky" (20.-21.05.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
