| 665/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 430,49 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 299/2023 |
nákup OOPP:
pracovná obuv letná 8ks
pracovné nohavice 75ks
pracovná mikina 20ks
pracovná polokošeľa 15ks
pracov.tričko dlh.rukáv 30ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
2 344,00 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 655/23 |
nákup OOPP - pracovná obuv letná, nohavice, mikina, polokošeľa, tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
2 344,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 326,80 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 316,63 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 604/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 260,60 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 249,76 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 104/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 241,90 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 524/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 239,33 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 009/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 184,28 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 668/23 |
stavebné práce pri oprave v budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 183,50 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 313/2023 |
stavebné práce :
prípravné a dokončovacie práce prevedené pri oprave budovy SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 183,50 € |
22.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 410/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 181,40 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 093/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 170,05 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 505/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 165,15 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 544/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 126,06 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 318/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 099,71 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 096,63 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 666/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-27.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 095,18 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 195/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 081,14 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
