021/22 |
IS CYGNUS 01-03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162/22 |
IS CYGNUS za 2. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
327/22 |
IS CYGNUS za 3. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
491/22 |
IS CYGNUS za 10-12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
275/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2022 - 27.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 087,08 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
589/22 |
oprava vstupnej brány - výmena pohonov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 070,40 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022 |
oprava vstupnej el.brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 070,40 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
547/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.09.2022 - 26.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 059,06 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
630/22 |
interiérové vybavenie - sedacia súprava 3+1+1 AUGUSTO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
1 055,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022 |
interiérové vybavenie - nákup sedacej súpravy Augusto 3+1+1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
1 055,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
438/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2022 - 26.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 053,58 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
042/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 050,79 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
040/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.12.2021 - 26.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 043,20 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
657/22 |
maľovanie izieb klientov SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2022 |
maliarske práce- maľovanie izieb klientov v budove SOO3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
520/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 033,14 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
467/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 013,69 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
326/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2022-27.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,34 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
664/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.11.2022-28.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,30 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2022 |
nákup potravín:
cottage cheese biely 180 g- 40 ks.,maslo čerstvé 125 g- 80 ks.,masť bravčová 500 g- 20 ks.,mlieko polotučné 1 l- 120 l.,nátierka pažítka cib. 150 g- 24 ks.,nátierka Sabinovská čistá 150 g- 24 ks., palmarín 250 g- 40 ks.,smotana na varenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
975,76 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |