| 504/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 375,33 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 308/2022 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 332,67 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 189/2022 |
nákup potravín:
cestovina Cessi abeceda 400 g- 28 ks.,tarhoňa 400 g- 72 ks.,niťovky 400 g- 28 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 180 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg-,cukor práškový 1 kg- 12 kg.,DIA oblátka Diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,džem jahodový 4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 305,46 € |
23.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 228/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-05.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 301,51 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 492/22 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 296,66 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 318/2022 |
nákup prenosných miniterminálov 6 ks a púzdra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 293,60 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 604/22 |
dodávka tovaru - prenosný miniterminál (6ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 293,60 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 422/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-18.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 265,58 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 407/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 252,92 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 426/22 |
nákup stravných lístkov, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 240,80 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 488/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.08.2022 - 27.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2022-26.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 203,61 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 582/22 |
školenie - "Deeskalácia v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 304/2022 |
školenie pre zamestancov DSS -Deeskalácia v sociálnych službách, na deň 11.11.2022
Modul 1-Telesné,netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
09.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 223/2022 |
nákup automatickej práčky Whirpool AWG 1112 S/PRO 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 199,00 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 421/22 |
nákup - automatická práčka Whirlpool AWG1112 S/PRO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 199,00 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 559/22 |
stravné lístky 246 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 196,40 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 611/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2022-28.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 167,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 296/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 141,57 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 103/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-25.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 117,86 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
