| 265/2024 |
nákup potravín:
zavináče 3kg/bal. 12kg
zavináče 500g/bal. 1kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,85 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 583/24 |
dodávka potravín (lahôdkové zavináče) 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,85 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 266/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezlepkový koláč s náplńou marhuľovou 2ks/50g 1ks
chlieb grahamový 500g 17ks
opekance 270g 28ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 67ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
94,63 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 576/24 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, opekance, šiška, koláč bezgl. 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
94,63 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 666/24 |
doména dsssabinov.sk od 22.12.2024 - 22.12.2025; hosting domény a emailov - 6GB |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 319/2024 |
doména dsssabinov.sk a hosting domény emeilov od 22.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
09.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 414/24 |
nákup potravín - lahôdkové zavináče 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,57 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/2024 |
nákup potravín:
zavináče 3kg bal. 12kg
zavináče 0,5kg bal. 1kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,57 € |
20.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 305/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 325/24 |
dodávka mrazených výrobkov 12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
97,87 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
mrazená tekvica 1kg 15 kg
nanuk kornutok vanilka 115ml 120 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
97,87 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 160/2024 |
nákup tovaru:
žiarovka E14 25w 1ks
kanvica nerez Orava 3ks
poistka nožová 200A 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
98,39 € |
22.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 344/24 |
dodávka tovaru - žiarovka, kanvice, poist. nož. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
98,39 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 536/24 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 246/2024 |
Objednávame si balík služieb (služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy) na poradu riaditeľov v sume 99€ na osobu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
99,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 023/2024 |
nákup tovaru:
Switch 5portový TP Link 1ks
Batéria Avacom 12V 1ks
Kompatibilný toner Xerox 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
100,00 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 058/24 |
dodávka tovaru - switch TP-Link, batéria AVACOM, toner do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
100,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/2024 |
Vzdelávanie: Dodržiavanie základných ľudských práv
a slobôd v praxi |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
100,00 € |
14.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 135/24 |
poplatok za školenie (vzdelávanie) - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
100,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/24 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.7.2024 do 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
