| 312/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 06/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,97 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 655/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 11/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,11 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2024 + telefónne služby (0910, 0901) za 03/2024, stravovacia prevádzka (0911) za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 571/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2024, telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2024, (0911) stravovacia prevádzka - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,88 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 508/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 09/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,13 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 442/24 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,22 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazená zelenina polievková zmes 2,5kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,22 € |
10.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 296/24 |
dodávka mrazených výrobkov 02.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,26 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazená zelenina pol. zmes 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,26 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 030/2024 |
nákup potravín:
mr.zelenina 2,5kg 20kg
mr.karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,76 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 059/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,76 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 634/24 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,90 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 299/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené lokše 80ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,90 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 513/24 |
servisné práce - výmena nefunkčného akumulátora v zdroji EPS (garáže) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
68,40 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/2024 |
nákup tovaru:
pečiatková farba na textil 150ml 2ks
pečiatková poduška suchá 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 390/24 |
nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/2024 |
Online školenie Ispin - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 025/24 |
online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
