| 511/24 |
internet - september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 567/24 |
internet - október/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 628/24 |
internet - november/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina polievková 2,5kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,52 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 257/24 |
dodávka mrazených výrobkov 04.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,52 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
internet WiFi 15 za január-marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
internet - WiFi15 za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 282/24 |
internet - WiFi15 za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 472/24 |
internet - WiFi 15 za 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 318/24 |
dodávka mrazených výrokov (mrazená brokolica) 04.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 254/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
donut s čokoládovou polevou 55g 60 ks
mrazené knedle zemiakovo-ovocné 1kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,40 € |
10.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 532/24 |
dodávka mrazených výrobkov 18.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,40 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 439/24 |
dodávka mrazených výrobkov 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,64 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 205/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s čokoládovou polevou 55g 60ks
mrazené knedle marhuľové- tvarohové 1kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,64 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 223/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezlepkový koláč marhuľový 2/50g 1ks
chlieb finlandia 450g 19ks
pagáč škvarkový 50g 78ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
63,08 € |
20.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 358/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 07/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 418/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,32 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/24 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,39 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/24 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,58 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
