| 627/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 669/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 645/22 |
pekárenské výrobky - závin orech, tvaroh, koláč bezgl. marhuľ. 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
48,95 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 329/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s náplňou marhuľovou2ks/50 g 1 ks
závin s orechovou plnkou 400 g 12 ks
závin s tvarohovou plnkou 400 g 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
48,96 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 288/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
koláč dvojfarebný 450 g 16 ks
rožok grahamový 60 g 82 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,89 € |
26.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 553/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,89 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 89/2022 |
oprava automatickej práčky LORD v práčovni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
54,00 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 197/22 |
oprava automatickej práčky LORD - práčovňa budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
54,00 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 127/2022 |
nákup pomôcok na fyzioterapiu:
hrejivý termovankúš Levanduľa - 2 ks
valec 52 x 20 cm - 1 ks
goniometer - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
56,00 € |
16.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 593/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
56,93 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 270/2022 |
nákup košov do umývačky riadu v kuchyni DSS:
kôš do umývačky riadu 50 x 50 cm na príbory 2 ks
kôš do umývačky riadu 50x50cm na taniere 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
57,12 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 516/22 |
koše do umývačky riadu - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
57,12 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 227/22 |
oprava videovrátnika - vstupná brána |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
57,60 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 380/22 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč, šiška, muffin, koláč bezgl. 19.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
57,91 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 400/22 |
internet - júl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 449/22 |
internet - august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 509/22 |
internet - september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 564/22 |
internet - október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 624/22 |
internet - november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 673/22 |
internet - december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
