| 114/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,77 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202/2022 |
oprava umývačky riadu zn.LORD v budove SOO2(kuchynka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Kyjovský |
52105351 |
|
40,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 371/22 |
oprava umývačky riadu LORD - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Kyjovský |
52105351 |
|
40,00 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 09/2022 |
nákup pekárenských výrobkov :
bezglut.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
chlieb Finlandia 450 g 3 ks
koláč dvojfarebný 450 g 17 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 019/22 |
pekárenské výrobky - koláč dvojfarebný, koláč bezgl., chlieb finlandia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 276/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška s ovocnou náplňou, koláče bezgl. 26.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 214/2022 |
nákup materiálu na terapie- zážitkové varenie a pečenie:
olej 1 l- 2 ks.,droždie 42 g- 3 ks.,múka hladká 1 kg- 10 kg.,múka výberová 1 kg- 10 kg.,cukor práškový 5 ks.,mlieko 1 l- 5 ks.,vanilkový cukor-10 ks.,kypriaci prášok 10 ks.,palmarín 250 g- 4 ks.,mú |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
41,80 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 393/22 |
nákup tovaru na pracovné terapie - zážitkové varenie a pečenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
41,80 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 94/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb Kyjevský 1000 g 8 ks
pagáč škvarkový 50 g 83 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,03 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 201/22 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,03 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30/2022 |
nákup termomisiek VENUS nerezových 0,6 l - 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
42,20 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 304/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, rožok grahamový 08.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,66 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 639/22 |
stravné lístky (doplatkové) 124ks, minimálna zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
44,09 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 273/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.muffin kakaový 2ks/60 g 1 ks
rožok grahamový 60 g 81 ks
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 39 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
44,20 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 529/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový 13.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
44,20 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 179/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,00 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 288/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za máj/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,00 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 343/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za jún/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,07 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,14 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 506/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,22 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
