| 117/2022 |
oprava univerzálneho kuchynského zariadenia-krájač
zeleniny,inv.číslo: 4/538/77 v stravovacej prevádzke SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
29,64 € |
10.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 246/22 |
oprava krájača zeleniny - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
29,64 € |
20.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 69/2022 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie Kvalita v sociálnych službách dňa 17.3.2022 cez platformu zoom.-3 hodiny. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
30,00 € |
14.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 78/2022 |
dodávka pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
pagáč škvarkový 50 g 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,96 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 172/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. marhuľ. nápl. 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,96 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 267/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
chlieb grahamový 500 g - 17 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,01 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 522/22 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, koláč bezgl. tvaroh. 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,01 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 671/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,22 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 055/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,36 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 207/2022 |
nákup chleba a pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50g 2 ks
bezgl.muffin kakaový 2ks 60 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks
chlieb Finlandia 450 g 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,48 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 289/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,52 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 056/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 116/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 181/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 286/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 344/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 398/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 446/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 508/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
