| 569/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 655/22 |
IT poradenstvo a služby za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
96,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 326/2022 |
Podpora a služby v oblasti IT na december 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
96,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 341/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čísté 1 kg Mišove maškrty 20 kg
mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg- 10 kg
mrazený špenát 2,5 kg 4 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
96,57 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 651/22 |
dodávka mrazených výrobkov 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
96,58 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 237/2022 |
oprava čerpadiel studňovej vody v budove SOO1-AT stanica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
99,48 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 478/22 |
oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
99,48 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 280/2022 |
nákup závináčov 3 kg 15 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,26 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 540/22 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,26 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 125/2022 |
Objednávame si u Vás opravu mot.vozidla ŠKODA OCTAVIA ŠPZ: SB 385AY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
101,41 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 242/22 |
oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
101,41 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/2022 |
nákup potravín:
sleďové očká v oleji s kápiou 1 kg 14 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,93 € |
28.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 159/22 |
dodávka potravín - sleďové očká v oleji 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,93 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 060/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 108/22 |
zber, preprava, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 174/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 216/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 351/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 264/2022 |
aktualizácia web stránok a vytvorenie e-mailových schránok. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
102,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 513/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
10.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
