| 511/24 |
internet - september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 512/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 051,89 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 516/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 973,24 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 517/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 496/24 |
IS CYGNUS za 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 501/24 |
RhS - tepovanie a čistenie kobercov, tepovanie sedačky, tepovanie váľandy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 498/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 524/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 492/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 499/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
829,90 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
378,40 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 488/24 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
107,73 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 489/24 |
nákup tovaru - klip rám, fólia samolepiaca + montážne práce (výlep fólie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
181,46 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 491/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 3.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 490/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
186,98 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 487/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 494/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov a šajby do mlynčeka (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
43,70 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 493/24 |
údržba a servis výťahov - III. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 460/24 |
panvica plynová 85 L |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
7 596,00 € |
27.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 495/24 |
nákup tovaru - sprchovacia toaletná stolička polohovateľná + bezpečnostný pák pre invalidný vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
513,50 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
