| 015/2024 |
nákup tovaru:
batéria alk.LR20 4ks
batéria alk.LR14 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 020/2024 |
nákup mr.výrobkov:
donut s jahodovou polevou 56g 60ks
mraz.štrúdľa s jablkami 100g 80ks
mrazená tekvica 1kg 10kg
mr.zelenina kúpelná 2,5kg 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 17,50kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
224,92 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 018/2024 |
nákup potravín:
červená repa 3500g/4l 6ks
cestoviny zem.vrkoče 5kg 3ks
cestoviny vrkoče špenátové 5kg 2ks
komp.ananás 3100ml/3035g 6ks
kompot višnový 3600g/3720ml 6ks
štrudlička ovocná 21g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
226,83 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 019/2024 |
nákup potravín:
zavináče 3kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 016/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.knedle s údeným mäsom 20kg
mraz.brokolica 2,5kg 20kg
mrazený špenát 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 021/2024 |
nákup tovaru:
bezgl.koláč s náplnou marhuľ.2ks/50g 1ks
šiška s náplnou ovocnou 50g 46ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,60 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 024/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 5kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 025/2024 |
nákup potravín:
šiška s ovoc.náplnou 50g 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
6,65 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 023/2024 |
nákup tovaru:
Switch 5portový TP Link 1ks
Batéria Avacom 12V 1ks
Kompatibilný toner Xerox 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
100,00 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 027/2024 |
nákup tovaru :
Dewalt uhlová brúska 125mm 950W 1ks
Fischer rezný kotúč 125x1,0 5ks
Fischer brúsny kotúč 125x6x22,2 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
73,40 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 026/2024 |
nákup potravín:
mrazený karfiol 2,5kg 2,5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 031/2024 |
nákup potravín:
pagáčik škvarkový 2ks(50g) 37ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 030/2024 |
nákup potravín:
mr.zelenina 2,5kg 20kg
mr.karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,76 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 030/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 487,49 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 396,59 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
331,10 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
494,50 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
