| 426/24 |
dodávka mrazených výrobkov 03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
195,20 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 423/24 |
dodávka potravín 22.-27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 034,12 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 422/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
84,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 418/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,32 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 419/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 420/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,70 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 421/24 |
internet - august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 415/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 948,02 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 417/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 457/24 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2024 - 22.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
520,50 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 453/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,81 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 450/24 |
ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2025-31.12.2025) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 458/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
704,95 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 449/24 |
dodanie, montáž a servis horizontálnych žalúzií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
192,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 455/24 |
interiérové vybavenie - skriňa lieková (4ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 452/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
502,84 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 456/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,56 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 459/24 |
dodávka potravín 03.-05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
915,36 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 451/24 |
dodávka tovaru - interiérové vybavenie izieb (zrkadlá) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
270,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 454/24 |
nákup tovaru - paraván zdravotnícky 2 krídl. (7ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Cardinal, s.r.o. |
46216413 |
|
825,23 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
