| 454/22 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
336,10 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 457/22 |
oprava, montáž, servis horizontálnych a vertikálnych žalúzií (SO01,02,03,06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
1 394,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 443/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
461,33 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 452/22 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI Právny systém Basic 23.10.2022-22.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
365,70 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 444/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 036,87 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 233/2022 |
oprava el.varného kotla s nepriamym ohrevom 60 l,inv.číslo: 4/541/48 v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
286,56 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 255/2022 |
oprava vodoinštalácie v budove SOO5 a odsávanie vody v budove SOO6 ( po búrke) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
298,22 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 253/2022 |
nákup materiálu na pracovné terapie:
drevený hrano 50*50mm hobľovaný 15,5 bm
doska drevená hobľovaná 8-20cm 1,60 m2
Lazurol Topdekor 0,75 l 1 ks
Lazurol Topdekor 4,5 l 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
134,10 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 237/2022 |
oprava čerpadiel studňovej vody v budove SOO1-AT stanica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
99,48 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 472/22 |
oprava plošiny HYP 1000 2/2 pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
342,53 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 462/22 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 470/22 |
tovar na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
419,40 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 467/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 013,69 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 469/22 |
pekárenské výrobky - závin tvaroh, kakao, koliesko bezglut. marhuľ. 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,08 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 468/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 568,71 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 464/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,16 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 471/22 |
nákup tovaru - kompatibilný toner Brother do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
149,40 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 465/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
618,46 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 466/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
370,45 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 257/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50 g 109 ks
pagáčik škvarkový 2ks 50 g 40 ks
rožok grahamový 60 g 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,96 € |
20.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
