| 438/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2022 - 26.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 053,58 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 440/22 |
školenie - vzdelávanie zamestnancov "Ľudské práva a slobody v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
600,00 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 252/2022 |
vybavenie prevádzky:
rohož kúpeľňová 65 cm SPILING MAT 60 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
419,40 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 254/2022 |
nákup tonerov:
kompatibilný toner Brother TN-2421 Neutral Box 3000 strán- 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
149,40 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 249/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie:
zvýrazňovač 8722 mix farieb - 10 ks.,zvýrazňovač 8552 mix farieb - 10 ks.,páska lepiaca obojstranná penová 24x5mm-3 ks.,páska lepiaca obojstranná 25mmx25m OB-2 ks.,papierový blok samolepiaci |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
229,80 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 248/2022 |
oprava plošiny HYP 1000 ,vyr.číslo 086401,pri budove
SOO6 (presun tovaru do skladov potravín) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
342,53 € |
08.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 463/22 |
čistenie kanalizácie - budova SO02 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 449/22 |
internet - august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 448/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 447/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,29 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 446/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 445/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 453/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 450/22 |
zber, preprava a zneškodnenie priemyselných odpadov, zmiešaných obalov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
425,87 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 451/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 459/22 |
dodávka mrazených výrobkov 09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
153,79 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 442/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 050,84 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 458/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 893,84 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 456/22 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
126,80 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 455/22 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
133,50 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
