| 446/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 422,21 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 441/24 |
dodávka potravín 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
197,96 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 444/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
449,78 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 445/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský 13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,73 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 438/24 |
dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 439/24 |
dodávka mrazených výrobkov 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,64 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 440/24 |
dodávka mrazených výrobkov (nanuk ZMRZKA) 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
112,80 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 442/24 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,22 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 443/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 071,78 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 430/24 |
nákup tovaru na pracovné terapie (zážitkové pečenie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Genčúr |
56043406 |
|
37,58 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 431/24 |
revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
536,35 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 432/24 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
418,40 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 435/24 |
dodávka potravín (tavený syr) 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
34,15 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 434/24 |
dodávka mrazených výrobkov 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
321,83 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 433/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,97 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 428/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 429/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 946,46 € |
13.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 436/24 |
dodávka tovaru - magnetická mapa v hliníkovom ráme (Slovensko) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
352,80 € |
17.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 437/24 |
dodávka tovaru - froté plachty, kuch. utierka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
670,20 € |
17.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 209/2024 |
dodanie, montáž a servis horizontálnych žalúzií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
192,00 € |
10.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
