Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
074/24 dodávka mrazených výrobkov 29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,90 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
077/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 08.03.2024 09.04.2024 Faktúra
101/24 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 589,64 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
103/24 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 323,10 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
104/24 pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška 11.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 106,60 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
107/24 pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,84 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
102/24 dodávka mrazených výrobkov 15.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 264,34 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
105/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 503,47 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
106/24 OOPP - pracovná obuv Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 23,40 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
098/24 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
100/24 oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 337,20 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
099/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 157,41 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
082/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
091/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 921,17 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
095/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 23,25 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
083/24 služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
096/24 pekárenské výrobky - závin, koláč bezgl. marhuľ. 05.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 37,28 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
092/24 dodávka mrazených výrobkov 01.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 380,93 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
094/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 955,75 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
097/24 dodávka mrazených výrobkov 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 58,66 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra