| 151/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
858,54 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
619,20 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
253,70 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
IT poradenstvo a služby za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
412,50 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 757,97 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
294,25 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,83 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2024 + telefónne služby (0910, 0901) za 03/2024, stravovacia prevádzka (0911) za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,81 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
internet - marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 419,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 132,02 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
IS CYGNUS za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50g 66ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,95 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 070/2024 |
nákup tovaru na údržbu:
podložka 10ks
skrutky pre drevostavbu 500ks
koleso -plech guma 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
54,37 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
