| 456/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 980,26 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 458/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, strúhanka 21.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
110,54 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 455/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 824,25 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 465/23 |
IT poradenstvo a služby za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
102,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 461/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 460/23 |
RhS - výkon činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 466/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.08.2023 - 27.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
980,06 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 464/23 |
IS CYGNUS 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462/23 |
RhS - internet za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 472/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
335,00 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 471/23 |
RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
442,40 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 480/23 |
internet - september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 479/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,20 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 478/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 477/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,61 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 468/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 204,91 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 481/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 483/23 |
zaškolenie obsluhy EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
40,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 482/23 |
štvrťročná kontrola EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 487/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,88 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
