| 132/2022 |
nákup tonerov:
kompatibilný toner Brother TN-2421-3000 strán-5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
127,70 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 125/2022 |
Objednávame si u Vás opravu mot.vozidla ŠKODA OCTAVIA ŠPZ: SB 385AY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
101,41 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 134/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,cestoviny mušle 2,5 kg- 4 ks.,džus jahoda TOMA 250 ml- 108 ks.,syr tavený 1 kg- 10 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,jogurt Probia vanilka 135 g- 90 ks.,kompót čerešňový bez kôs |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
390,46 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 135/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
euro obal A4 matný (100)ks-3 balenia, poradač páka kartón čierny 80mm-10 ks.,papier uhľový 1ks-200 ks.,nástenka korková 40cmx60cm-1 ks.,popisovač 2739 na textil-10 ks.,popisovač 8936 Maxi Marker 10 ks.,popisovač la |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
306,01 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 238/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
609,19 € |
18.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 241/22 |
nákup tovaru - pletivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,00 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 243/22 |
pekárenské výrobky - žemľa, rožok grahamový 11.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,37 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 245/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
620,21 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242/22 |
oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
101,41 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 244/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
520,08 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 138/2022 |
nákup materiálu pre údržbu:
pletivo 4 hran. pozink. 1x25/6.3 10 m
zámok nábytkový 101x19x22 110 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
233,95 € |
20.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 139/2022 |
nákup potravín:
mlieko polotučné 1 l- 60 l.,smotana na varenie 12 % 200 g- 33 ks.,vajcia L- 360 ks.,bobkový list 10 g- 50 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg.,huby sušené 20 g- 24 ks.,keks Vesna citrón 50 g- 90 ks.,keks Vesna 50 g- 96 ks.,múka hrubá 1 kg- 5 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
667,11 € |
20.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 137/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:Septoderm spray na dezinfekciu pokožky 250 ml- 4 ks.,Septoderm na dezinfekciu rúk a pokožky 500 ml- 2 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 krabičky.,striekačka 100 ks 2 ml.,5 ml,10 ml - spolu 3 krabičky.,Pur Zellin vata buničitá 4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
183,47 € |
20.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 136/2022 |
nákup záhradných hojdačiek MAJKA AGA - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
200,80 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 246/22 |
oprava krájača zeleniny - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
29,64 € |
20.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 142/2022 |
nákup potravín:
cottage cheese s pažítkou 180 g- 12 ks.,droždie čerstvé 42 g- 48 ks.,jogurt biely 150 g- 20 ks.,káva Melta 500g- 16 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,múka hladká 1 kg- 50 kg.,nátierka Mexická 100 g- 40 ks.,smotana na varenie 12 % 200 g- 14 k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
364,37 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 140/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
koláč dvojfarebný 450 g 18 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,00 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 250/22 |
dodávka mrazených výrobkov 20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
238,30 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 249/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 636,15 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 248/22 |
dodávka tovaru - tonery BROTHER do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
127,70 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
