| 506/23 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 271/2023 |
Rhs:oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
6 963,35 € |
04.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 272/2023 |
RHS: vyvolanie (výroba fotografií) 88ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 293/2023 |
Rhs- Nákup tovaru (náplň do sedacích vakov)500l 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 307/2023 |
Rhs- nákup čist.dezinfek.a pracich prostr:
indulona necht.100ml 6ks
domestos 750ml 5ks
domestos WC blok 40g 20ks
mycia handra 60x50 10ks
finish leštidlo 800ml 2ks
finis lešt. 250ml 2ks
bonux 7,5kg biele 1ks
clin na okná 500ml |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
18.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 349/23 |
RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 304/2023 |
Rhs oprava kotla:
regulátor RC 300 1ks
diagnostika poruchy
funkčná skúška
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
568,08 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 305/2023 |
Rhs nákup interiérové vybavenie:
kreslo Rose sivé 4ks
polica Gana 60x25x5 1ks
vešiak Calvin 2ks
zrkadlo Malkia typ 3 1ks
zrkadlo Malkia typ 2 2ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
633,26 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 250/2023 |
RHS :baterky 4ks, sviečky 5ks, drotik 2ks, bodce 1ks, drevené ozdoby 1ks, samolepky vianočné 6ks, tavné tyčinky 3ks, omaľovanky 10ks, bábika 1ks, dierovač 2ks, výkres mix 1ks, balóny 20ks, modelovacia hmota 2ks, pompon 8ks, plstený drotik 7ks, loptičky 5 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
147,10 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 586/23 |
RhS - vyvolanie (výroba fotografií) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-946,91 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 578/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 611/23 |
RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
209,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 432/23 |
RhS - výroba web stránky, presun obsahu, nastavenie servera |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
660,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/23 |
RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 460/23 |
RhS - výkon činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 642/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
219,30 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 588/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
301,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 643/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
528,90 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 589/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
632,10 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
