| 398/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 344/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 286/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 181/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 116/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 056/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 193/22 |
vajíčka "L" dodávka zo dňa 12.04. - dofaktúrovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
3,60 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 033/22 |
úradné overenie váh - metrologický výkon |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 595/22 |
úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
378,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 319/2022 |
úhrada servisných poplatkov za TV karty v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5-2x.,SOO6-2x a aktuálizácia satelitných prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 632/22 |
údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 489/22 |
údržba a servis výťahov za III. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 337/22 |
údržba a servis výťahov za II. kvartál 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 173/22 |
údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 69/2022 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie Kvalita v sociálnych službách dňa 17.3.2022 cez platformu zoom.-3 hodiny. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
30,00 € |
14.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 470/22 |
tovar na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
419,40 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 670/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 628/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 562/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
