573/22 |
čistenie kanalizácie - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
204,00 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
572/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
571/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 979,87 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
570/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,97 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022 |
zneškodnenie kovového odpadu z vyradenia majetku(vysokootáčková autom.práčka zn.ELEKTROLUX
a varného 60 l plyn.kotla)
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
57/2022 |
vývoz a zneškodnenie kovového odpadu (vyradenie z majetku plynový varný kotol a práčka Elektrolux) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
569/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
568/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 288,16 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
565/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
67,20 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
564/22 |
internet - október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
563/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,36 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
562/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
561/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,27 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
560/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022 |
oprava dverí (výmena zámkov,vložky,závesov a zástrčí)v budovách SOO2,SOO4,SOO5 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
770,20 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
559/22 |
stravné lístky 246 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 196,40 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
558/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 269,51 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
557/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
887,02 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
556/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
497,64 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
555/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |