| 611/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2022-28.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 167,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 610/22 |
internet - WiFi15 za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 61/2022 |
nákup 2 ks zimných pneumatík Sava ESKIMO S3 na motorové vozidlo TOYTA Auris
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
03.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 609/22 |
výkon zodpovednej osoby GDPR - za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 606/22 |
nákup potravín - treska v majonéze 23.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
36,30 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 605/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 604/22 |
dodávka tovaru - prenosný miniterminál (6ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 293,60 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 603/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
826,29 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 602/22 |
nákup - nástenné, stolové kalendáre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
288,12 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 601/22 |
oprava plynového kotla v kotolni SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
694,80 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 600/22 |
dodávka mrazených výrobkov 25.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
168,05 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 60/2022 |
nákup materiálu pre pracovné terapie:
lepidlo Herkules 250 g- 2 ks.,špagát ľanový 200 g-1 ks.,špagát 100 g ľanový- 1 ks.,akrylová farba 75 ml- 8 ks.,sada akrylových farieb 6 pastelové- 1 sada, sada akrylová farba metal6 ks-1 ks.,temperová farba sada 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
40289303 |
|
265,60 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 599/22 |
oprava verejného (vonkajšieho) osvetlenia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
578,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 598/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
426,45 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 597/22 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 596/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 15.-18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 595,76 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 595/22 |
úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
378,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 594/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
378,78 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 593/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
56,93 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 592/22 |
nákup OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
481,80 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
