| 669/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 668/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 622,11 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 667/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 825,18 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 666/22 |
služby technika PO, BOZP za 4. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 665/22 |
dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 664/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.11.2022-28.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,30 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 663/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 663,24 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 662/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
838,24 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 661/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
602,39 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 660/22 |
pekárenské výrobky - opekance, šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh 19.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,76 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,01 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 659/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 071,83 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 658/22 |
oprava havarijného stavu - ústredné vykurovanie SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
646,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 657/22 |
maľovanie izieb klientov SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 655/22 |
IT poradenstvo a služby za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
96,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 654/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
803,83 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 653/22 |
OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina, vesta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
2 411,04 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 652/22 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
85,37 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 651/22 |
dodávka mrazených výrobkov 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
96,58 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 65/2022 |
nákup materiálu na údržbu a vybavenie prevádzky:
papier brúsny zr.60,80,100 po 20 m., MA Bit PZ-1 ks., MA-Bit PH 2x185-1 ks., BS-Driek PZ2-2 ks., driek PZ titan- 2 ks., driek PH titan-2 ks.,drevoskrutka žltá3,5x30-405 ks., drevoskrutka žltá 4,5-300 ks., d |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
414,26 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
