| 459/22 |
dodávka mrazených výrobkov 09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
153,79 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 458/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 893,84 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 457/22 |
oprava, montáž, servis horizontálnych a vertikálnych žalúzií (SO01,02,03,06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
1 394,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 456/22 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
126,80 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 455/22 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
133,50 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 454/22 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
336,10 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 453/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 452/22 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI Právny systém Basic 23.10.2022-22.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
365,70 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 451/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 450/22 |
zber, preprava a zneškodnenie priemyselných odpadov, zmiešaných obalov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
425,87 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45/2022 |
nákup mobilných telefónov:
Motorola Moto E40 1 ks
NOKIA G10 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
407,00 € |
16.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 449/22 |
internet - august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 448/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 447/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,29 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 446/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 445/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 444/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 036,87 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 443/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
461,33 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 442/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 050,84 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 441/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
