517/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
516/22 |
koše do umývačky riadu - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
57,12 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
515/22 |
dodávka mrazených výrobkov 07.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
172,36 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
513/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
10.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
512/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
511/22 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
510/22 |
priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
8 578,09 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022 |
nákup elektronických klávesov YAMAHA PSR-E463 a púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
348,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
509/22 |
internet - september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
508/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
507/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
506/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,22 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
504/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 375,33 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
503/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
508,61 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 010,35 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
501/22 |
služba technika PO, BOZP za 3. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
500/22 |
servisné práce za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
499/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |