| 028/2024 |
Rhs - revízia a servis has.prístrojov
Rhs - oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
81,18 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 068/24 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
81,18 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
RhS - revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov + odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Rhs - revízie elektroinštalácie a elek.spotrebičov
Rhs - odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 146/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2024 + telefónne služby (0910, 0901) za 03/2024, stravovacia prevádzka (0911) za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
494,50 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
709,50 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
619,20 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
331,10 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
344,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
253,70 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
457,03 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
servisné práce za obdobie 01.01.2024-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
servisné práce za obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/24 |
školenie - porada ekonomických pracovníkov 08.-09.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/24 |
služba RAP za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/24 |
služba, činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
491,76 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/2024 |
Služby a IT poradenstvo na mesiac 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
412,50 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
