| 221/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 047,54 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 011/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
712,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
772,22 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
928,15 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 091/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
232,28 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,04 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 627/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 093,74 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
272,40 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 112/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
421,08 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 580/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 128,97 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
886,12 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 250,06 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 540/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 400,26 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 430/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 520,30 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 015,01 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 113,10 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 358/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 170,86 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
188,23 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 113/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
189,69 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 468/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 204,91 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
