258/23 |
internet - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
150/23 |
internet - marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
599/23 |
internet - november/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
538/23 |
internet - október/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
480/23 |
internet - september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
352/23 |
internet - WiFi 15 za august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
297/23 |
internet - WiFi 15 za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
411/23 |
internet - WiFi 15 za október-december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
405/23 |
internet - WiFi 15 za september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23 |
internet - WiFi15 za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234/23 |
internet - WiFi15 za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
179/23 |
internet - WiFi15 za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
083/23 |
internet - WiFi15 za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
464/23 |
IS CYGNUS 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
020/23 |
IS CYGNUS za 01-03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23 |
IS CYGNUS za 04-06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
299/23 |
IS CYGNUS za 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
038/23 |
IT poradenstvo a služby za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
84,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |