| 480/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, finlandia, pagáč škvarkový, koláče bezgl. 26.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
82,85 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 483/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 552,07 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 486/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-27.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 738,33 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 478/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
125,56 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 464/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,76 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 471/24 |
dodávka potravín 12.-19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 479,94 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 482/24 |
dodávka potravín 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,66 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 463/24 |
oprava automatickej práčky IPSO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
178,80 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 484/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 055,61 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 468/24 |
nákup tovaru na údržbu - ventil pre práčku a WC kombinovaný |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
8,90 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 530/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
778,58 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 533/24 |
nákup OOPP - bunda zimná, pracovné nohavice, mikina, tričko, obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
125,80 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 529/24 |
RhS - kontrola, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
734,00 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 535/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
607,02 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 532/24 |
dodávka mrazených výrobkov 18.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,40 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 531/24 |
dodávka mrazených výrobkov 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
110,67 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 528/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
697,50 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 534/24 |
RhS - umývanie okien+žalúzie, umývanie dverí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
422,60 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 536/24 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 497/24 |
servisné práce za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
