Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
112/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 762,17 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
141/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 858,54 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
167/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 481,13 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
182/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 887,47 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
395/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 809,62 € 28.08.2024 11.09.2024 Faktúra
425/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 992,73 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
458/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-14.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 704,95 € 25.09.2024 03.10.2024 Faktúra
485/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 784,74 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
530/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 778,58 € 24.10.2024 06.11.2024 Faktúra
594/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.11. - 15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 797,51 € 22.11.2024 06.12.2024 Faktúra
201/2024 revízia a kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 536,35 € 04.09.2024 24.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
202/2024 oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 418,40 € 05.09.2024 24.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
431/24 revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 536,35 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
432/24 oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 418,40 € 16.09.2024 03.10.2024 Faktúra
237/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: lis na citrus 1ks, mop plochý s násadou 5ks, mop náhradný mix farieb 8ks, panvica hlboká 24 Lava 1ks, panvica hlboká 26 Lava1ks, panvica na palacinky 28cm 3ks, mikrokošík 25,5x17x10 mix 43ks, zapaľovač plynový 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 277,98 € 01.10.2024 24.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
503/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 277,98 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra
083/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: miska s uškami 25l 1ks vedro PVC 10l 3ks vedro nerez 9l 1ks spona na obrus kovová 50ks fľaša sklo a kohútik 5l 1ks nádoba s kohútom 5l 1ks kôš odpadkový dual 25l 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ NORMA 31291295 125,06 € 02.05.2024 01.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
230/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 125,06 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
115/2024 nákup na vybavenie prevádzky: rohož Spiling Mat kúpeľňová 65cm 60,75bm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 400,34 € 03.06.2024 09.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
292/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 400,34 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »