| 510/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,73 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 511/24 |
internet - september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 415/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 948,02 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 417/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 429/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 946,46 € |
13.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 512/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 051,89 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 516/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 973,24 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 517/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 608/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 201/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 197/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 917,60 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 013,36 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 248/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 252/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 787,10 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 254/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 941,49 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 315/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 004,60 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 316/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 876,01 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 319/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 371/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,88 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 372/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 953,30 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
