459/24 |
dodávka potravín 03.-05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
915,36 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
440/24 |
dodávka mrazených výrobkov (nanuk ZMRZKA) 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
112,80 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
442/24 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,22 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
433/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,97 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle s údeným mäsom 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg
mrazený špenát 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,56 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
222/2024 |
nákup mrazených výrobkov
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové 1kg 40kg
mrazené šúľance čisté 2kg 20kg
mrazená mrkva kocky 2,5kg 5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,76 € |
20.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
247/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,93 € |
08.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
253/2024 |
nákup mrazených výrobkov
mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 20 kg
mrazená zeleniny 2,5kg polievková zmes 20 kg
mrazený karfiol 2,5kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
110,67 € |
10.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
464/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,76 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
471/24 |
dodávka potravín 12.-19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 479,94 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
482/24 |
dodávka potravín 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,66 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
531/24 |
dodávka mrazených výrobkov 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
110,67 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
522/24 |
dodávka mrazených výrobkov 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,93 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
525/24 |
dodávka potravín 01.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 440,86 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,18 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
207/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,54 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
194/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 528,65 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
195/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 533,56 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
209/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,69 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
215/24 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
42,86 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |