| 387/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,94 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 442/24 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,22 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 440/24 |
dodávka mrazených výrobkov (nanuk ZMRZKA) 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
112,80 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 399/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
149,44 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 401/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,21 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 189/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 1kg 10kg
mrazená brokolica 2,5kg 20kg
zemiakovo tvarohové knedle slivkové 2kg 6kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,21 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 459/24 |
dodávka potravín 03.-05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
915,36 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 456/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,56 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazená zelenina polievková zmes 2,5kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,22 € |
10.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 206/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk biela čokoláda 50ml 125ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
112,80 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 423/24 |
dodávka potravín 22.-27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 034,12 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 198/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,97 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 002/2024 |
nákup mraz.výrobkov:
mrazená zelenina pol.zmes 2,5kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
02.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 006/2024 |
mr.šúľance čisté 1kg 30kg
mr.zelenina 2,5kg kúpeľná 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,61 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 008/2024 |
nákup mr.výrobkov:
mr.mrkva rezance 2,5kg 10kg
mr.filé z rýb 100g 18kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,36 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 014/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.palacinky sladké 240ks
mr.brokolica 2,5kg 10kg
mr.zelenina 2,5kg 10kg
mr.karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,03 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 002/24 |
mrazené výrobky - zel. zmes polievková 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,08 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,03 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,52 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 026,16 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
