| 247/24 |
internet - máj/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 310/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 313/24 |
internet - jún/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 311/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,69 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 06/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,97 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 358/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 07/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 359/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 360/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,82 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 361/24 |
internet - júl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 421/24 |
internet - august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 420/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,70 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 419/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 418/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,32 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 429/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 946,46 € |
13.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 417/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 415/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 948,02 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
457,03 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
8 215,45 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
