| 110/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 047,21 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 757,97 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 396,82 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 066,14 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 516,02 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 236/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 994,35 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 283/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 797,25 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 286/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 638,17 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 342/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 631,09 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 362/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 195,15 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 396/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 503,63 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/2024 |
nákup tovaru na údržbu:
podložka 10ks
skrutky pre drevostavbu 500ks
koleso -plech guma 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
54,37 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 161/24 |
nákup tovaru na údržbu - podložky, skrutky, RhS kolesá plech-guma |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
54,37 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
nákup tovaru:
batéria alk.LR20 4ks
batéria alk.LR14 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/24 |
nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
guma Kin 60 5ks
etikety Label biela 80ks
obálka C4 10ks
páska lepiaca číra 10ks
pero olej 0,7 20ks
papier xerox A4 50ks
rýchloviazač Pvc 15ks
rýchloviazač závesný 20ks
poradač páka 80mm 20ks
poradač páka 5cm 10ks
obal eu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 175/24 |
dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
29.04.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
tlačivo dovolenka 10ks, obálka C4 100ks, spinky (2000ks) 10ks, tlačivo priepustka(uni 110) 10ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 15ks, obálka C6(50ks) 1ks, doska spisová A4 15ks, obal euro A4 (100ks) 5ks, obálka C5(50k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
29.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 376/24 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 299/24 |
dodávka mlieka, masla, mliečnych výrobkov a vajec 02.-04.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
343,08 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
