| 150/2022 |
nákup potravín:
korenie mleté čierne 20 g- 30 ks.,mlieko bifidové 250 g- 73 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,nátierka pažítková rastlinná 100g- 30 ks.,strúhanka z pečiva balená 500 g- 10 ks.,syr Tofu natural 180 g- 52 ks.,vajcia L- 360ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
229,46 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 173/2022 |
nákup potravín:
cestovina fliačky malé Cessi 400 g- 24 ks.,citronka Alina 380 ml 10 %- 30 ks.,chren 200 g- 10 ks.,lekvár slivkový 1200 g- 6 ks.,majoránka 10 g- 30 ks.,maslo RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 30 l.,múka výberová 1 kg- 50 kg-,palmarín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
363,04 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 169/2022 |
nákup potravín:
cestovina Cessi niťovky 400 g- 28 ks.,cukor práškový 1 kg- 8 kg.,huby sušené 20 g- 24 ks.,jogurt kávový 150 g- 75 ks.,jogurt nízkotučný biely 150 g- 11 ks.,maslo čerstvé 125 g- 160 ks.,mlieko polotučné 1 l- 70 l.,múka hladká 1 kg- 50 kg.,n |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
515,20 € |
09.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 164/2022 |
nákup potravín:
bryndza plnotučná 125 g- 90 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 1,526 kg.,syr mozzarella 125 g- 13 ks.,syr Gouda- 9,415 kg.,cestovina (Cessi špagety) 400 g- 70 ks.,cestovina(tarhoňa Cessi )400 g- 72 ks.,cottage cheese s pažítkou 180 g- 43 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
617,42 € |
08.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 270/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
780,42 € |
02.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 296/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 141,57 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 283/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
229,45 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 307/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
515,20 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 187/2022 |
nákup potravín:
croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,horčica plnotučná 350 g- 20 ks.,jogurt biely bezlaktózový 150 g- 11 ks.,jogurt čučoriedkový bezlaktózový 150 g- 77 ks.,masla RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 40 l.,nátierka bryndziarka čistá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
371,64 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 182/2022 |
nákup potravín:
bryndza plnotučná 125 g- 15 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 1,1534 kg.,krupica detská 500 g- 20 ks.,DIA oplátka napolitánka hzzelnut 50 g- 48 ks.,mlieko polotučné 1 l- 110 l.,nátierka pažítka cibuľka 150 g- 24 ks.,nátierka škvarková 10 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,28 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 177/2022 |
nákup potravín:
droždie čerstvé 42g 96ks, mlieko acidofilné 250g 8ks, mlieko polotučné 1l 20 l, múka hrubá 1kg 50kg nátierka losos 100g 32ks, nátierka sabinovská čedarová príchuť 150g 24ks, tvaroh voľný hrudkovitý 1kg 3kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
161,47 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 324/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,29 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 314/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
524,52 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 189/2022 |
nákup potravín:
cestovina Cessi abeceda 400 g- 28 ks.,tarhoňa 400 g- 72 ks.,niťovky 400 g- 28 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 180 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg-,cukor práškový 1 kg- 12 kg.,DIA oblátka Diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,džem jahodový 4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 305,46 € |
23.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 194/2022 |
nákup potravín:
citronka Alina 380 ml 10%- 48 ks.,Dia oblátka Diabeta kakaová 110 g- 40 ks.,,džús jahoda-malina 200 ml- 100 %- 96 ks.,fazuľové struky sterilizované 660 g- 16 ks.,hrášok sterilizovaný 690 g- 16 ks.,káva Melta 500 g- 16 ks.,korenie čierne ml |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
369,33 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 158/22 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika - I. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42/2022 |
základný kuričský kurz V.trieda pre nášho zamestnanca Miloša Juska, v dňoch 22.2.2022 a 23.2.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
15.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 090/22 |
základný kuričský kurz V. trieda - M. Jusko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 021/22 |
IS CYGNUS 01-03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 53/2022 |
servisný zásah na diaľku v IS Cygnus- úprava skladov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
