| 206/24 |
nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244/2024 |
oprava varného kotla (kuchyňa SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
285,66 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 526/24 |
oprava varného kotla (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
285,66 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 460/24 |
panvica plynová 85 L |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
7 596,00 € |
27.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 280/2024 |
výmena batérie - zmäkčovač vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
243,60 € |
12.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 411/24 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 492/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/24 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 551/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 616/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 212/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 239/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 293/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 349/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 323/24 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
143,76 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/2024 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
143,76 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 284/24 |
štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
