| 083/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
miska s uškami 25l 1ks
vedro PVC 10l 3ks
vedro nerez 9l 1ks
spona na obrus kovová 50ks
fľaša sklo a kohútik 5l 1ks
nádoba s kohútom 5l 1ks
kôš odpadkový dual 25l 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
125,06 € |
02.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 579/24 |
oprava mraziaceho zariadenia ELEKTROLUX - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
56,40 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 272/20224 |
oprava mraziaceho zaradenia Elektrolux -budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
56,40 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 265/24 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS (SO03) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
474,00 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 270/24 |
čistenie, likvidácia lapača tukov (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
673,80 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/2024 |
čistenie, likvidácia lapača tukov (SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
673,80 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 128/2024 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS
SO 03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
474,00 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 170/24 |
čistenie, likvidácia lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
632,64 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/2024 |
Čistenie a likvidácia lapača tukov pri budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
632,64 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 071/2024 |
nákup tovaru a prostriedky do umývačky:
Letnička Bakopa +mix 10ks
Hnojivo na kvety 500ml 2ks
Univerzálne hnojivo 500ml 1ks
Finish tablety 100ks 1ks
Soľ do umývačky 1kg 2ks
Čistič do umývačky 250ml 3ks
Leštidlo do umývačky 750ml 1ks
Finish lešti |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
75,10 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 166/24 |
RhS - nákup tovaru (letnička, hnojivo) + prostriedky do umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
75,10 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 218/2024 |
interiérové vybavenie: nočné stolíky (47 ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
892,98 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 213/2024 |
interiérové vybavenie - koberce a regál:
- 2ks TAREOK rozmer 100x150cm
- 1ks SINAN rozmer 100x150cm
- 1ks MAREO rozmer 57x90cm
- 1ks MAREO rozmer 100x150cm
- 2ks INTISAR rozmer 100x150cm
- 1ks OSLO regál dub sonoma/biela |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
294,70 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 214/2024 |
interiérové vybavenie - jedálenské stoly a konferenčné stolíky:
- 6ks jedálensky stôl GAMIN 2 NEW 80 biela/buk
- 1ks stôl KRAZ 80x80 dub donoma
- 1ks konferenčný stolík TOPTY 115 dub
- 1ks konferenčný stolík ROYAL LN sosna nordicka/dub
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
651,00 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 215/2024 |
interiérové vybavenie - stoličky a kreslá:
- 2ks stolička HAZAL zlatá
- 3ks stolička DARIJA hnedá velvet
- 3ks stolička BALI 2NEW sivohnedá/buk
- 3ks stolička BALI 2NEW petrolej/buk
- 1ks stolička BALI 2NEW mentol/buk
- 1ks stolička BALI 2NEW bez.-capuc./ |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
924,70 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 474/24 |
interiérové vybavenie - koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
294,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 475/24 |
interiérové vybavenie - jedál. stoly, konferenčné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
651,00 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 476/24 |
interiérové vybavenie - stoličky, kreslá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
924,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 477/24 |
interiérové vybavenie - nočné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
892,98 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 491/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 3.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
