| 367/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
870,74 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 395/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
809,62 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
676,43 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
754,86 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
729,69 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.02.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
692,89 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
762,17 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
858,54 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
481,13 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
887,47 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
slovakryl biely 0,75l 6ks
Spray WD 450ml 1ks
Spray silikonový 400ml 1ks
riedidlo 350g 1ks
Farba korozal 0,756kg 1ks
Zámok nábytkový 850 NI 10ks
Farba interiér 1ks
Páska maliarska |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
150,91 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 067/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
150,91 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 281/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
115,80 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/2024 |
výroba kľúčov-nákup tovaru na údržbu:
výroba kľúčov 12ks
kľúč tvarovy 1ks
zámok predlžený 1ks
páska maliarska 1ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
115,80 € |
18.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 166/2024 |
Rhs- nákup materiálu na údržbu:
WC sedadlo 2ks, rura flexi 1ks, korozal 3ks, riedidlo 1l 1ks, lak slovlux 2,5l 1ks, štetec 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
109,81 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 353/24 |
RhS - nákup materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
109,81 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
tlačivo dovolenka 10ks, obálka C4 100ks, spinky (2000ks) 10ks, tlačivo priepustka(uni 110) 10ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 15ks, obálka C6(50ks) 1ks, doska spisová A4 15ks, obal euro A4 (100ks) 5ks, obálka C5(50k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
29.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 376/24 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
nákup tovaru:
batéria alk.LR20 4ks
batéria alk.LR14 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/24 |
nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
30,16 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
