Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
134/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-28.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 437,84 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
159/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 129,72 € 18.04.2024 04.05.2024 Faktúra
075/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5kg 25kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 49,90 € 22.04.2024 07.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
176/24 dodávka mrazených výrobkov - mraz. brokolica 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 49,90 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
091/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazený špenát 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 46,97 € 06.05.2024 22.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
085/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5kg 20kg mrazený karfiol 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 113,54 € 02.05.2024 22.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
095/2024 nákup mrazených výrobkov: mr. knedle tvarohovo zemiakové 2kg 6kg nanuk Zmrzka biela čokoláda 50ml 150ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 155,69 € 10.05.2024 25.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
096/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina 2,5kg 10kg mrazený špenát 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 42,86 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
187/24 mrazené výrobky (mraz. špenát sekaný) 07.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 46,97 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
137/2024 offline videoseminár -Novela o verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 28.06.2024 18.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
289/24 offline videoseminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
300/24 IS Cygnus za 07-09/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
023/24 IS CYGNUS za 01-03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
144/24 IS CYGNUS za 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
496/24 IS CYGNUS za 10-12/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 08.10.2024 06.11.2024 Faktúra
116/2024 nákup knihy: Nové receptúry a technológie prípravy potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jana Senderáková - Kníhkupectvo Saba 44698046 47,90 € 03.06.2024 28.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
258/24 nákup knihy - Nové receptúry a technológia prípravy potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jana Senderáková - Kníhkupectvo Saba 44698046 47,90 € 18.06.2024 05.07.2024 Faktúra
068/2024 nákup OOPP: pracovná mikina 7ks pracovné tričko s dlhým rukávom 7ks pracovná polokošeľa 3ks pracovná obuv letná 2páry Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 30234727 282,00 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
237/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: lis na citrus 1ks, mop plochý s násadou 5ks, mop náhradný mix farieb 8ks, panvica hlboká 24 Lava 1ks, panvica hlboká 26 Lava1ks, panvica na palacinky 28cm 3ks, mikrokošík 25,5x17x10 mix 43ks, zapaľovač plynový 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 277,98 € 01.10.2024 24.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
503/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 277,98 € 09.10.2024 06.11.2024 Faktúra