| 484/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 055,61 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 528/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
697,50 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 132,55 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 256,75 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 143,77 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 291,77 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 023,86 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,83 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
994,16 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 495/24 |
nákup tovaru - sprchovacia toaletná stolička polohovateľná + bezpečnostný pák pre invalidný vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
513,50 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 234/2024 |
nákup tovaru:
Sprchovacia stolička polohovateľná 1ks
bezpečnostný pás pre invalidný vozík 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
513,50 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 663/24 |
deratizácia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
173,20 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 317/2024 |
deratizácia v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
113,20 € |
06.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 118/2024 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 238/24 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/2024 |
nákup tovaru:
žacia hlava Autocut 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
34,90 € |
23.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 346/24 |
nákup tovaru - žacia hlava AUTOCUT |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
34,90 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,18 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 207/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,54 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 528,65 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
