Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
484/24 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 055,61 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
528/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 697,50 € 18.10.2024 06.11.2024 Faktúra
049/24 dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 132,55 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
048/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 256,75 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
057/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-12.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 143,77 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
093/24 dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 291,77 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
108/24 dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 023,86 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
139/24 dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 077,83 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
165/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 994,16 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
495/24 nákup tovaru - sprchovacia toaletná stolička polohovateľná + bezpečnostný pák pre invalidný vozík Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 513,50 € 08.10.2024 06.11.2024 Faktúra
234/2024 nákup tovaru: Sprchovacia stolička polohovateľná 1ks bezpečnostný pás pre invalidný vozík 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 513,50 € 01.10.2024 12.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
663/24 deratizácia v budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 173,20 € 18.12.2024 24.12.2024 Faktúra
317/2024 deratizácia v budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 113,20 € 06.12.2024 13.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
118/2024 deratizácia a dezinsekcia v budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 165,80 € 03.06.2024 02.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
238/24 deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 165,80 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
161/2024 nákup tovaru: žacia hlava Autocut 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 34,90 € 23.07.2024 10.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
346/24 nákup tovaru - žacia hlava AUTOCUT Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 34,90 € 29.07.2024 13.08.2024 Faktúra
208/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 000,18 € 21.05.2024 05.06.2024 Faktúra
207/24 dodávka mrazených výrobkov 09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 113,54 € 17.05.2024 05.06.2024 Faktúra
194/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 528,65 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra